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现场审核目录
发布时间:2016-05-09 17:39浏览次数: 文字大小:
1. 应参与的人员:
l 管理者代表
l 生产主管
l 销售主管
l 财务及人事主管
l 地方服务站负责人
 
2. 现场审核资料包括但不限于以下的资料:
第一部分 营业执照
组织机构代码证
税务登记证
公司的所获得的企业荣誉证书或资质证书
贷款卡证明
企业组织架构图
 
第二部分 厂房或营业场所的产权证书/租赁合同
营业场所平面图
企业人员的职工名册
设备清单
业务营运流程图
债务证明文件
抵押品清单
股东名册
产品专利或荣获相关奖项证明
 
第三部分 财务年报表
合格供应商资质证明
客户满意度调查表
外包供应商清单
代理商或经销商清单
各款产品的日产量报表
 
第四部分 产品认证证书(如CCC, CE, UL,免检证书等)
管理体系证书(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001等)
供应商评估程序文件和记录
生产过程的过程控制文件
产品质量检验控制文件和记录,包括来料检验、过程产品检验、最终产品检验、出货检验
不合格品的控制程序文件和记录
检验设备清单
检验设备的校准/维护程序和记录
产品的追溯程序文件
关键岗位的职位人员设定及培训考核评估文件
生产环境的控制及维护控制文件
产品的储存出库的管理控制文件
有关社会责任方面的证书(SA8000; ISO26000; SMETA; EICC; BSCI,WRAP 等)
近期其他客户的社会责任审核报告